第三部分 2026年度石嘴山市大武口区
人民法院部门预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年度
部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年度收入、支出预算总计4,107.15万元，与上年相比收支预算总计增加281.84万元，增长7.37%
（一）收入预算总计4,107.15万元。包括：
1.本年收入合计3,652.55万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,652.55万元，与上年相比增加34.56万元，增长0.96%。主要原因是：2026年人员类基本支出预算经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年持平。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年持平。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。
（5）事业收入0.00万元，与上年持平。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年持平。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。
（9）其他收入0.00万元，与上年持平。
2.上年结转结余收入454.60万元，与上年相比增加247.28万元，增长119.27%。主要原因是：2025年5月份刑事涉案款单独核算，为了实现全口径预算要求，将刑事涉案款编入2026年预算中。
（二）支出预算总计4,107.15万元。包括：
1.本年支出合计4107.15万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出6.00万元，主要用于自治区人大常委会基层立法联系点运行和维护。与上年相比增大3.0万元，增长100.00%。主要原因是：2025年该类项目未有支出。
（2）公共安全支出（类）支出3,437.91万元，主要用于保障审判工作顺利开展。与上年相比增大235.46万元，增长7.35%。主要原因是：2025年5月份刑事涉案款单独核算，为了实现全口径预算要求，将刑事涉案款编入2026年预算中。
（3）社会保障和就业支出（类）支出327.04万元，主要用于保障人员社会保险和退休人员支出。与上年相比增大23.78万元，增长7.84%。主要原因是：2026年养老保险和职业年金支出预算增加。
（4）卫生健康支出（类）支出128.67万元，主要用于保障人员医疗保险支出。与上年相比增大11.92万元，增长10.21%。主要原因是：2026年基本医疗保险和公务员养老保险支出预算增加。
（5）住房保障支出（类）支出207.53万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增大7.68万元，增长3.84%。主要原因是：2026年住房公积金支出预算增加。
2.年终结转结余0.00万元。
二、收入预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年收入预算合计4,107.15万元，包括本年收入3,652.55万元，上年结转结余454.60万元。其中：
本年一般公共预算收入3,652.55万元，占收入总计88.93%；
本年政府性基金预算收入0.0万元，占收入总计0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占收入总计0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占收入总计0.00%；
本年事业收入0.00万元，占收入总计0.00%；
本年事业单位收入0.00万元，占收入总计0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占收入总计0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计0.00%；
本年其他收入0.00万元，占收入总计0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入54.60万元 ，占收入总计1.33%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占收入总计0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元 ， 占收入总计0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占收入总计0.00%；
上年结转结余的单位资金400.00万元，占收入总计9.74%。
三、支出预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年支出预算合计4,107.15万元，其中：基本支出2,673.47万元，占支出总计65.09%；项目支出1,033.68万元，占支出总计25.17%；财政专户管理资金支出0.00万元，占支出总计0.00%；事业支出0.00万元， 占支出总计0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占支出总计0.00%；上缴上级支出0.00万元，占支出总计0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计0.00%；其他支出400.00万元，占支出总计9.74%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年财政拨款收、支总预算3,707.15万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.16万元，下降0.75%。主要原因：2026年项目支出预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年财政拨款预算支出3,707.15万元， 占本年支出合计的90.26 %。与上年相比，财政拨款支出减28.16万元，下降0.75%。主要原因：2026年项目支出预算减少。其中：
（一）一般公共服务支出（类）6.0万元。
1.人大事务（款）人大立法（项）支出6.0万元，与上年相比增大3.0万元，增长100.0%。主要原因：2026年该类项目未有支出。
（二）公共安全支出（类）3,037.91万元。
（三）社会保障和就业支出（类）327.04万元。
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出52.58万元，与上年相比增大3.74万元，增长7.66%。主要原因：2026年退休人员支出增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出182.97万元，与上年相比增大13.36万元，增长7.88%。主要原因：2026年养老保险支出增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出91.49万元，与上年相比增大6.68万元，增长7.88%。主要原因：2026年职业年金支出增加。
（四）卫生健康支出（类）128.67万元。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出77.15万元，与上年相比增大6.82万元，增长9.7%。主要原因：2026年基本医疗保险支出增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出51.52万元，与上年相比增大5.1万元，增长10.99%。主要原因：2026年公务员医疗补助支出增加。
（五）住房保障支出（类）207.53万元。
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149.63万元，与上年相比增大12.0万元，增长8.72%。主要原因：2026年住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出57.9万元，与上年相比减小4.32万元，下降6.94%。主要原因：2026年购房补贴改革导致支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院部门2026年度财政拨款基本支出2,673.47万元，其中：
（一）人员经费2,361.16万元，主要包括：
基本工资 513.73万元,津贴补贴609.75万元，奖金618.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费182.97万元，职业年金缴费91.49万元，职工基本医疗保险缴费77.15万元，公务员医疗补助缴费51.52万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金149.63万元，医疗费 10.40万元，退休费27.00万元，生活补助1.63万元，医疗费补助 25.58万元。
（二）公用经费312.31万元，主要包括：
办公费 26.34万元，水费 4.00万元，电费 20.00万元，取暖费22.46万元，物业管理费 81.27万元，差旅费 4.00万元，维修（护）费33.00万元，会议费 1.89万元，培训费 25.27万元，公务接待0.20万元，劳务费 11.00万元，工会经费 16.68万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出 58.20万元，办公设备购置 4.00万元，专用设备购置 3.00万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
石嘴山市大武口区人民法院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,707.15万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少28.16万元，下降0.75%。主要原因：2026年项目支出预算减少。
一般公共预算基本支出情况。石嘴山市大武口区人民法院部门2026年度一般公共预算基本支出2,673.47万元，其中：
（一）人员经费2,361.16万元，主要包括：
基本工资 513.73万元，津贴补贴609.75万元，奖金618.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费182.97万元，职业年金缴费91.49万元，职工基本医疗保险缴费77.15万元，公务员医疗补助缴费51.52万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金 149.63万元，医疗费10.40万元，退休费 27.00万元，生活补助 1.63万元，医疗费补助 25.58万元。
（二）公用经费312.31万元，主要包括：
办公费26.34万元，水费4.00万元，电费20.00万元，取暖费22.46万元，物业管理费81.27万元，差旅费4.00万元，维修(护)费33.00万元，会议费 1.89万元，培训费 25.27万元，公务接待费 0.20万元，劳务费 11.00万元，工会经费 16.68万元，其他交通费用1.00元，其他商品和服务支出 58.20万元,办公设备购置 4.00万元,专用设备购置 3.00万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。
石嘴山市大武口区人民法院部门2026年“ 三公 ”经费预算为39.20万元，与上年相比减少21.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“ 三公 ”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占 “ 三公 ”经费的0.00%；公务用车运行费39.00万元，占“三公 ”经费的99.49%；公务接待费0.20万元， 占“三公 ”经费的0.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费预算39.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算0.00万元，与上年相比减少21.00万元。主要原因：2026年未编制公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护预算39.00万元，与上年持平。
3.公务接待费预算0.20万元，与上年持平。
（二）“三项”费用。
1.石嘴山市大武口区人民法院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算1.89万元，与上年持平。
2.石嘴山市大武口区人民法院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算25.27万元 ，与上年相比增加0.48万元 。主要原因： 2026年人员数量增加导致培训费预算增长。
3.石嘴山市大武口区人民法院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算68.81万元 ，与上年相比减少9.92万元 。主要原因： 2026年差旅费预算减少。
九、关于石嘴山市大武口区人民法院2026年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区人民法院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，石嘴山市大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算312.31万元，比上年预算减少80.47万元，下降20.49%。主要原因是2026年预算未将公务交通补贴纳入机关运行经费中。
（二）政府采购情况
2026年，石嘴山市大武口区人民法院政府采购预算431.39万元，其中：政府采购货物预算165.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算266.03万元，拟面向中小企业预留采购份额118.23万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，石嘴山市大武口区人民法院单位占用使用国有资产情况：房屋9001.64平方米，价值1228.10万元；车辆13辆，价值274.91万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值302.97万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值215.09万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1379.08万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1379.08万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100.00%。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分
石嘴山市大武口2026年部门预算——名词解释
一、财务会计制度：政府会计准则制度。
二、政府收支分类科目：
（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
（六）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。
1、行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
宁公网安备64020202000017号
