宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年财政拨款收入预算3735.31万元，其中：本年收入3617.99万元，包括一般公共预算拨款3617.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余117.32万元。财政拨款支出预算3735.31万元，包括一般公共服务支出3.00万元、公共安全支出3112.45万元、社会保障和就业支出303.26万元、卫生健康支出116.75万元、住房保障支出199.85万元。

二、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年一般公共预算财政拨款基本支出2541.99万元，其中：本年收入安排支出2541.99万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数2771.65万元）减少229.66万元，下降9.03%。

人员经费2149.21万元，主要包括：基本工资444.60万元、津贴补贴514.34万元、奖金619.12万元、社会保障缴费372.89万元、住房公积金137.63万元、医疗费10.20万元、退休费25.80万元、生活补助1.59万元、医疗费补助23.04万元。

公用经费392.78万元，主要包括办公费27.41万元、水费2.30万元、电费18.00万元、取暖费22.46万元、物业管理费73.27万元、差旅费4.00万元、维修（护）费40.00万元、会议费1.89万元、培训费24.79万元、公务接待费0.20万元、劳务费14.20万元、工会经费15.24万元、其他交通费用86.22万元、其他商品和服务支出55.80万元、办公设备购置4.00万元、专用设备购置3.00万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年一般公共预算财政拨款项目支出1193.32万元，其中：本年收入安排支出1076.00万元，上年结转结余资金安排支出 117.32万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算3.00万元，比2024年执行数（决算数0.00万元）增加3.00万元，主要用于自治区人大常委会基层立法联系点建设；公共安全（类）法院（款）2025年预算1190.32万元，比2024年执行数（决算数1190.89万元）减少0.57万元，下降0.05%。主要用于保障我院审判工作顺利进行和聘用书记员经费支出。

三、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年“三公”经费财政拨款预算数为39.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费39.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少17.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费减少21万元，主要原因是2025年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是执法执勤车使用年限较长维修成本增大；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年收入总预算3825.31万元，其中：本年收入3617.99万元，上年结转结余207.32万元；支出总预算3825.31万元，其中：本年支出3825.31万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3617.99万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出3825.31万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2025年，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算392.78万元，比2024年预算增减少33.85万元，下降7.93%。主要原因是我院在编人员减少致使公用经费下降。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院政府采购预算478.37万元，其中：政府采购货物预算275.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 203.27万元，拟授予中小企业合同金额为245.36万元，占政府采购预算支出总金额的51.29%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院本级占用使用国有资产总体情况为房屋9008.38      平方米，价值1217.80万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆13辆，价值274.91万元；办公家具价值263.40万元；其他资产价值2796.17万元。

 

（四）预算绩效情况

2025年宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2025年部门预算——名词解释

    

一、财务会计制度：政府会计准则制度。

二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

（六）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

（七）公共安全（类）其他公共安全（款）：指人民法院用于其他公共安全方面的支出。

国家司法救助支出（项）：人民法院用于司法救助案件的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。

1、行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2、公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。