石嘴山市大武口区人民法院2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

石嘴山市大武口区人民法院　　　

2024年2月23日　


2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
（2024年度）
					单位：万元
项目名称		石嘴山市大武口区人民法院聘用制书记员(司法警务辅助人员)经费
主管部门		大武口区人民法院	实施单位		石嘴山市大武口区人民法院
项目属性		经常性项目	项目期		3年
项目总额		425	其中：年度资金总额		425
其中：本级资金	资金总额	425	其中：转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	425		其中：中央资金
	其他资金
	结余结转资金			自治区资金
年度总体绩效目标	保障聘用制书记员（司法警务辅助人员）工资及各项待遇，提高工作效率，保障审判工作顺利开展
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数			小于或等于39人
		司法警务辅助人员人数			小于或等于17人
	质量指标	工作效率			大于或等于90%

	时效指标	工资发放（社保缴纳）及时率			大于或等于90%

	成本指标	聘用制书记员经费			小于或等于315万元
		司法警务辅助人员经费			小于或等于110万元
效益指标	经济效益

	社会效益	人民群众满意度			大幅提升

	生态效益

	可持续影响	法院公信力			提升

满意度指标	服务对象满意度	聘用制书记员（司法警务辅助人员）满意度			大于或等于95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
（2024年度）
					单位：万元
项目名称		石嘴山市大武口区人民法院机关办公楼（审判楼）屋顶防水和消防管路维修改造项目
主管部门		大武口区人民法院	实施单位		石嘴山市大武口区人民法院
项目属性		一年期项目	项目期		1年
项目总额		39.92	其中：年度资金总额		32.92
其中：本级资金	资金总额	32.92	其中：转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金
	结余结转资金			自治区资金
年度总体绩效目标	改善干警办公环境、为人民群众提供优质的司法服务，维护社会公平正义
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	分项目数量			小于或等于2项

	质量指标	项目合格率			大于或等于95%

	时效指标	项目完成时间			2024年12月31日

	成本指标	项目投入资金			小于或等于32.92万元

效益指标	经济效益

	社会效益	办公办案环境			显著提升

	生态效益

	可持续影响	办案效率			显著提升

满意度指标	服务对象满意度	干警满意度			大于或等于95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
（2024年度）
					单位：万元
项目名称		石嘴山市大武口区人民法院基本账户资金
主管部门		大武口区人民法院	实施单位		石嘴山市大武口区人民法院
项目属性		经常性项目	项目期		2年
项目总额		165	其中：年度资金总额		165
其中：本级资金	资金总额	165	其中：转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金
	结余结转资金	165		自治区资金
年度总体绩效目标	项目包含业经费、司法救助款等财政拨款结转资金和非财政拨款拨款结转资金，将严格按照资金管理使用办法规定的用途和开支范围使用资金，为我院审判工作提供基本保障。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	案件数量			大于或等于7000件

	质量指标	案件审结率			大于或等于80%

	时效指标	项目完成时间			2024年12月31日

	成本指标	案件平均成本			小于或等于236元

效益指标	经济效益

	社会效益	法院公信力			持续增强

	生态效益

	可持续影响	办案效率			显著提升

满意度指标	服务对象满意度	法院干警满意度			大于或等于95%