2021年大武口区人民法院项目支出绩效自评表公开


自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			大武口区人民法院聘用书记员经费
主管部门			大武口区人民法院			实施单位		大武口区人民法院本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	291	291	249.84		10	85.86%	8.6
			其中：当年财政拨款	291	291	249.84		—	85.86%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要内容是大武口区人民法院聘用书记员经费，为保障大武口区人民法院工作有序开展，本院聘用制书记员共45人，工资社保合计291万元。					2021年已完成聘用书记员工资、绩效奖金发放，按时缴纳社会保险和住房公积金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用书记员人数		小于或等于45人	38	10	8.4
		质量指标	办案及时率		大于或等于95%	95%	10	10
		时效指标	工资发放及时率		大于或等于95%	100%	10	10
		成本指标	聘用书记员经费		小于或等于291万	249.84	10	8.6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	就业率		显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	办案效率		显著提高	显著提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度		大于或等于98%	100%	30	30
总　　　分							100	97


自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			大武口区人民法院干警体检费
主管部门			大武口区人民法院			实施单位		大武口区人民法院本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.4	6.4	4.94		10	77.19%	7.7
			其中：当年财政拨款	6.4	6.4	4.94		—	77.19%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	大武口区人民法院38岁及以上在编干警和退休人员体检费，为保障大武口区人民法院工作有序开展，本院38岁及以上在编干警52人，退休人员28人，人数合计80人，体检费用合计6.4万元。					2021年完成38岁以上在编干警47人、退休人员15人体检，体检费支出4.94万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干警人数（包含退休人员）		小于或等于80人	62	10	7.8
		质量指标	干警体检率		大于或等于95%	77.50%	10	0	部分退休人员未体检
		时效指标	干警体检完成时间		2021年12月31日前	2021.12.21	10	10
		成本指标	干警体检费		小于或等于6.4万	4.94	10	7.7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	干警健康情况		显著提高	显著提高	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	办案效率		显著提高	显著提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		大于或等于95%	95%	30	30
总　　　分							100	85.5


自治区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			石嘴山市大武口区人民法院隆湖派出法庭维修改造项目
主管部门			大武口区人民法院			实施单位		大武口区人民法院本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.94	20.94	20.94		10	100.00%	10.0
			其中：当年财政拨款	20.94	20.94	20.94		—	100.00%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目为石嘴山市大武口区人民法院隆湖派出法庭维修改造项目，为了保障2021年隆湖派出法庭维修改造项目顺利完成，该项目资金20.94万元。					2021年我院已顺利完成隆湖派出法庭维修改造项目，项目支出20.94万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		小于或等于1	1	10	10
		质量指标	项目合格率		大于或等于95%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前	2021.6.1	10	10
		成本指标	项目投入金额		小于或等于20.96万元	20.96	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	干警办公环境		显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	办案效率		显著提升	显著提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		大于或等于95%	100%	30	30
总　　　分							100	100