2020年度石嘴山市大武口区人民法院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院成立于1973年7月18日，管辖大武口区一审刑事、民商事、执行案件，还集中管辖全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件

　二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外，无附属二级预算单位预算。

第二部分 2020年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34012610.39	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	27413027.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1557946.00	八、社会保障和就业支出	38	2862246.00
	9		九、卫生健康支出	39	1240000.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1739653.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	35570556.39	本年支出合计	59	33254926.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	5698913.94	年末结转和结余	61	8014543.45
总计	30	41269470.33	总计	62	41269470.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项					小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	35570556.39	34012610.39						1557946.00
204			公共安全支出	29771145.75	29454145.75						317000.00
20405			法院	29771145.75	29454145.75						317000.00
2040501			行政运行	19885906.75	19849906.75						36000.00
2040502			一般行政管理事务	9885239.00	9604239.00						281000.00
208			社会保障和就业支出	2862246.00	1621300.00						1240946.00
20805			行政事业单位离退休	2862246.00	1621300.00						1240946.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	309216.00	257100.00						52116.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1364200.00	1364200.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1188830.00							1188830.0
210			卫生健康支出	1240000.00	1240000.00
21011			行政事业单位医疗	1240000.00	1240000.00
2101101			行政单位医疗	750300.00	750300.00
2101103			公务员医疗补助	489700.00	489700.00
221			住房保障支出	1697164.64	1697164.64
22102			住房改革支出	1697164.64	1697164.64
2210201			住房公积金	1074548.64	1074548.64
2210203			购房补贴	622616.00	622616.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33254926.88	25644301.73	7610625.15
204			公共安全支出	27413027.73	19802402.58	7610625.15
20405			法院	27413027.73	19802402.58	7610625.15
2040501			行政运行	19802402.58	19802402.58
2040502			一般行政管理事务	7610625.15		7610625.15
208			社会保障和就业支出	2862246.00	2862246.00
20805			行政事业单位离退休	2862246.00	2862246.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	309216.00	309216.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1364200.00	1364200.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1188830.00	1188830.00
210			卫生健康支出	1240000.00	1240000.00
21011			行政事业单位医疗	1240000.00	1240000.00
2101101			行政单位医疗	750300.00	750300.00
2101103			公务员医疗补助	489700.00	489700.00
221			住房保障支出	1739653.15	1739653.15
22102			住房改革支出	1739653.15	1739653.15
2210201			住房公积金	1103537.15	1103537.15
2210203			购房补贴	636116.00	636116.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	34012610.39	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	27076397.69	27076397.69
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1621300.00	1621300.00
	9		九、卫生健康支出	41	1240000.00	1240000.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1739653.15	1739653.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	34012610.39	本年支出合计	59	31677350.84	31677350.84
年初财政拨款结转和结余	28	5157535.47	年末财政拨款结转和结余	60	7492795.02	7492795.02
一、一般公共预算财政拨款	29	5157535.47		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	39170145.86	合计	64	39170145.86	39170145.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	31677350.84	24382825.69	7294525.15
204			公共安全支出	27076397.69	19781872.54	7294525.15
20405			法院	27079397.69	19791872.54	7294525.15
2040501			行政运行	19781872.54	19781872.54
2040502			一般行政管理事务	7294525.15		7294525.15
208			社会保障和就业支出	1621300.00	1621300.00
20805			行政事业单位离退休	1621300.00	1621300.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	257100.00	257100.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1364200.00	1364200.00
210			卫生健康支出	1240000.00	1240000.00
21011			行政事业单位医疗	1240000.00	1240000.00
2101101			行政单位医疗	750300.00	750300.00
2101103			公务员医疗补助	489700.00	489700.00
221			住房保障支出	1739653.15	1739653.15
22102			住房改革支出	1739653.15	1739653.15
2210201			住房公积金	1103537.15	1103537.15
2210203			购房补贴	636116.00	636116.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	20200876.07	302	商品和服务支出	3798858.41	310	资本性支出		101075.75
30101	基本工资	4556850.00	30201	办公费	184694.30	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5489867.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		24380.00
30103	奖金	2374607.00	30203	咨询费	3000.00	31003	专用设备购置		1900.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	4662.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1388290.70	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	767070.42	30208	取暖费	224600.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	515927.52	30209	物业管理费	652700.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13792.43	30211	差旅费	31192.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	1118064.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	445977.01	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3976407.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	282015.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	115085.00	31022	无形资产购置		2800.00
30302	退休费	162000.00	30217	公务接待费	763.00	31099	其他资本性支出		71995.75
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	24070.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	503411.41	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	95945.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	97600.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	949080.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	536093.17	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		20482891.53	公用经费合计						3899934.16
合计		24382825.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院											金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
378000.00	50000.00	320000.00	0.00	320000.00	8000.00	318174.58	0.00	317411.58	0.00	317411.58		763.00
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表注：我院2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表注：我院2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计35570556.39元，支出总计33254926.88元。与2019年度相比，收入总计增加554533.47元，增长1.58%，主要原因是大武口区财政局拨付2014年10月至2016年12月职业年金资金1188830元；支出总计增加 90595.29元，增长0.27%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计35570556.39元，其中：财政拨款收入34012610.39元，占95.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1557946.00元，占4.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计33254926.88元，其中：基本支出25644301.73元，占77.11%；项目支出7610625.15元，占22.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计34012610.39元，支出总计31677350.84元。财政拨款收入总计减少808412.53元，下降2.32%，主要原因是办案和装备项目预算收入下降。财政拨款支出总计减少1469127.69元，下降4.43 %，主要原因是我院2020年削减财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出31677350.84元，占本年支出合计的95.26%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1469127.69元，下降4.43%，主要原因是我院2020年削减财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出31677350.84元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）支出27076397.69元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出1621300元，占5.12%；卫生健康（类）支出1240000元，占3.91%；住房保障（类）支出1739653.15元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32871300元，支出决算为31677350.84元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是办案和装备项目年末剩余较多。其中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为16212000元，支出决算为19781872.54元，完成年初预算的122.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付绩效考核奖金和新招公务员工资等。

2.公共安全（类）法院（款）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12120000元，支出决算为 7294525.15元，完成年初预算的60.19%，决算数小于预算数的主要原因是我院办案和装备项目资金年终剩余较多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为257100元，支出决算为257100元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）年初预算为1364200元，支出决算为 1364200元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为750300元，支出决算为750300元，完成年初预算的100 %。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为489700元，支出决算为489700元，完成年初预算的100 %。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为1022700元，支出决算为1103537.15元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为655300元，支出决算为636116元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时，人数及金额少于预算编制时人数及金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24382825.69元，其中：人员经费20482891.53元，公用经费3899934.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20200876.07元，较2020年度年初预算数增加3919976.07元，增长24.08%，主要原因是是年中拨付干警绩效工资和新招公务员工资；较2019年度决算数增加1058128.05元，增长5.53%。

2.商品和服务支出3798858.41元，较2020年度年初预算数减少312641.59元，降低7.6%，主要原因是部分经济分类科目预算尚有结余；较2019年度决算数减少48328.42元，降低1.26%。

3.对个人和家庭的补助282015.46元，较2020年度年初预算数增加13115.46元，增长4.88%，主要原因是退休人员人数增加；较2019年度决算数减少198737.54元，降低41.34%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出101075.75元，较2020年度年初预算数增加11075.75元，增长12.31%，主要原因是我院支付外墙保温和窗户更换工程尾款；较2019年度决算数减少131302.58元，降低56.5%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为378000元，支出决算为318174.58元，完成预算的84.17%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院未使用因公出国（境）费预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少9992.18元，下降3.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10755.18元，下降3.28%；公务接待费支出决算增加783元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院严格控制执法执勤车的使用；公务接待费支出增加的主要原因是我院2020年有一次合规的公务招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决317411.58元，占99.76%；公务接待费支出决算763元，占0.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为320000元，支出决算为317411.58元，完成预算的99.19%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出317411.58元，主要用于汽油费、车辆保险和车辆修理费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执法执勤车）保有量为13辆。

3.公务接待费预算为8000元，支出决算为763元，完成预算的9.54%。其中：国内接待费支出763元，主要用于一次公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3899934.16元，比2019年度减少179631元，下降4.4%。主要原因是：我院削减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度我院政府采购支出总额1398486元。其中：政府采购货物支出1398486元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积9008.38平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤车）13辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金844万元，占一般公共预算项目支出总额（当年安排）的100%。我院根据自治区财政厅相关规定，根据年初设定的绩效目标，对本院项目开展绩效自评，对评价结果进行自我总结并运用到预算管理之中；同时对不涉密的项目在单位门户网站进行公开，接受社会监督。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“聘用书记员经费”项目自评得分为91.5分。发现的主要问题：一是项目资金剩余较多；二是项目绩效评价制度未健全。下一步改进措施：一是每年年初需制定可行的项目支出计划，并严格执行；二是制定各项项目绩效评价制度，形成并健全我院项目支出绩效评价体系。（附《项目支出绩效自评表》）

办案和装备项目因涉密，根据涉密规定，项目绩效自评结果不予公开。

第四部分名词解释

一、财务会计制度：政府会计制度。

二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

1.行政运行（项）：指人民法院的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1.行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2.公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。

第五部分附件

一、石嘴山市大武口区人民法院聘用书记员经费绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			石嘴山市大武口区人民法院聘用书记员经费
主管部门及代码						实施单位		石嘴山市大武口区人民法院
项目资金（万元）						年初预算数		全年执行数
			年度资金总额：			233		178.81
			其中：财政拨款			233		178.81
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标： 1、聘用书记员经费233万元，我院将根据计划进行经费支出，保障2020年聘用书记员经费项目的完成。 2、根据我院政治部对2020年聘用书记员人数及工资的核定，我院对入职的33名书记员按月发放工资，按月及时缴存社会保险和住房公积金；年底经政治部考核，发放全年绩效奖金。					年度总体目标完成情况综述：2020年我院已完成聘用书记员工资、绩效奖金发放，按时缴纳社会保险和五险一金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	聘用书记员人数	4	大于或等于33人	28	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		3.4	部分聘用书记员辞职
			月工资发放次数	4	大于或等于12次	12			4
			月社会保险缴纳次数	4	大于或等于12次	12			4
			月住房公积金缴纳次数	4	大于或等于12次	12			4
		质量指标	月工资发放准确率	4	大于或等于95%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		4
		质量指标	月社会保险与住房公积金缴纳准确率	4	大于或等于95%	100%			4
		时效指标	月工资发放及时率	4	大于或等于90%	95%			4
		时效指标	月社会保险与住房公积金缴纳及时率	4	大于或等于85%	90%			4
		成本指标	聘用书记员经费	4	大于或等于233万	178.81			3.1	2020年消耗2019年聘用书记员结转资金
		成本指标	聘用书记员人均经费增长率	4	小于或等于5%	0%			4
	效益指标（40分）	社会效益指标	案件当事人对聘用书记员满意度	20	满意及以上	满意	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		16
	效益指标（40分）	可持续影响指标	聘用书记员经费保障覆盖率	20	大于或等于100%	100%			20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	聘用书记员对工资发放满意度	10	满意及以上	满意	同效益指标得分计算方式。		8
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	聘用书记员对社会保险与住房公积金缴纳满意度	10	满意及以上	满意	同效益指标得分计算方式。		9
总　　　分										91.5