（2022年）石嘴山市大武口区人民法院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对石嘴山市大武口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件

（三）依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。

（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。

（七）开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成石嘴山市大武口区党委、人大及上级法院交办的其他各项工作。

（九）做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。

（十）负责其他应当由本院负责的工作。

　二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外，无附属二级预算单位预算。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41841714.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	33354447.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5250051.05
	9		九、卫生健康支出	39	1312161.62
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2600221.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	41841714.24	本年支出合计	59	42516881.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	5277438.95	年末结转和结余	61	4602271.54
总计	30	47119153.19	总计	62	47119153.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	41841714.24	41841714.24
204			公共安全支出	32722689.72	32722689.72
20405			法院	32322689.72	32322689.72
20499			其他公共安全支出	400000.00	400000.00
208			社会保障和就业支出	5186118.36	5186118.36
20805			行政事业单位离退休	5186118.36	5186118.36
2080501			行政单位离退休	311453.91	311453.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2325183.20	2325183.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2549481.25	2549481.25
210			卫生健康支出	1263000.00	1263000.00
21011			行政事业单位医疗	1263000.00	1263000.00
2101101			行政单位医疗	764300.00	764300.00
2101103			公务员医疗补助	498700.00	498700.00
221			住房保障支出	2669906.16	2669906.16
22102			住房改革支出	2669906.16	2669906.16
2210201			住房公积金	2096363.16	2096363.16
2210203			购房补贴	573543.00	573543.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	42516881.65	31784976.77	10731904.88
204			公共安全支出	33354447.98	22622543.10	10731904.88
20405			法院	32954469.78		10331926.68
20499			其他公共安全支出	399978.20		399978.20
208			社会保障和就业支出	5250051.05	5250051.05
20805			行政事业单位离退休	5250051.05	5250051.05
2080501			行政单位离退休	315370.87	315370.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2439476.56	2439476.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2495203.62	2495203.62
210			卫生健康支出	1312161.62	1312161.62
21011			行政事业单位医疗	1312161.62	1312161.62
2101101			行政单位医疗	780258.42	780258.42
2101103			公务员医疗补助	531903.20	531903.20
221			住房保障支出	2600221.00	2600221.00
22102			住房改革支出	2600221.00	2600221.00
2210201			住房公积金	2031198.00	2031198.00
2210203			购房补贴	569023.00	569023.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	41841714.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	33177606.90	33177606.90
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5250051.05	5250051.05
	9		九、卫生健康支出	41	1312161.62	1312161.62
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2600221.00	2600221.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	41841714.24	本年支出合计	59	42340040.57	42340040.57
年初财政拨款结转和结余	28	4828020.52	年末财政拨款结转和结余	60	4329694.19	4329694.19
一、一般公共预算财政拨款	29	4828020.52		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	46669734.76	合计	64	46669734.76	46669734.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	42340040.57	31608135.69	10731904.88
204			公共安全支出	33177606.90	22445702.02	10731904.88
20405			法院	32777628.70	22445702.02	10331926.68
20499			其他公共安全支出	399978.20		399978.20
208			社会保障和就业支出	5250051.05	5250051.05
20805			行政事业单位离退休	5250051.05	5250051.05
2080501			行政单位离退休	315370.87	315370.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2439476.56	2439476.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2495203.62	2495203.62
210			卫生健康支出	1312161.62	1312161.62
21011			行政事业单位医疗	1312161.62	1312161.62
2101101			行政单位医疗	780258.42	780258.42
2101103			公务员医疗补助	531903.20	531903.20
221			住房保障支出	2600221.00	2600221.00
22102			住房改革支出	2600221.00	2600221.00
2210201			住房公积金	2031198.00	2031198.00
2210203			购房补贴	569023.00	569023.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	27328650.53	302	商品和服务支出	3749259.00	310	资本性支出		194155.29
30101	基本工资	4982570.40	30201	办公费	228443.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11396449.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		37720.00
30103	奖金	2512888.00	30203	咨询费	24400.00	31003	专用设备购置		152235.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	5000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2439476.56	30206	电费	40000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2495203.62	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	799853.79	30208	取暖费	232084.62	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	545263.68	30209	物业管理费	633589.43	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18734.48	30211	差旅费	32600.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	2031198.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费	107012.50	30213	维修(护)费	306209.30	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	336070.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	99870.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	181350.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		4200.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	20700	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	620836.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	134020.87	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	97580	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	930990.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	497655.95	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		27664721.40	公用经费合计						3943414.29
合计		31608135.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院											金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
569000.00	0.00	565000.00	210000.00	355000.00	4000.00	556938.30	0.00	556938.30	203773.32	353164.98		0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表注：我院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表注：我院2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计入总计47119153.19元。与2021年度相比，收、支总计增加3639409.01元，增长8.37%，主要原因：一是2022年法院业务经费支出较大；二是2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴养老保险、职业年金和住房公积金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41841714.24元，其中：财政拨款收入41841714.24元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入136254.4元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42516881.65元，其中：基本支出31784976.77元，占74.76%；项目支出10731904.88元，占25.24%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计46669734.76元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加3847993.41元，增长8.99%，主要原因：一是2022年法院业务费支出较大；二是2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴养老保险、职业年金和住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42340040.57元，占本年支出合计的90.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4486346.78元，增长11.85 %，主要原因：一是2022年法院业务费支出较大；二是2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴养老保险、职业年金和住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42340040.57元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）支出33177606.90元，占78.36%；社会保障和就业（类）支出5250051.05元，占12.40%；卫生健康（类）支出1312161.62元，占3.10%；住房保障（类）支出2600221.00元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35562700元，支出决算为42340040.57元，完成年初预算的119.06%。其中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全（类）法院（款）年初预算为30274000元，支出决算为32777628.70元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是法院部分业务装备经费因项目废标后重新招标，项目未完成验收而无法支付费用。

2.公共安全（类）其他公共安全（款）年初预算为0元，支出决算为399978.20元，决算数大于预算数的主要原因：根据预算安排，年中追加拨付第二批中央政法转移支付资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为314000元，支出决算为315370.87元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年退休人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为1389500元，支出决算为2439476.56元，完成年初预算的175.57%，决算数大于预算数的主要原因是因2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴2021-2022年养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为694800元，支出决算为2495203.62元，完成年初预算的359.13%，决算数大于预算数的主要原因：1.2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴2021-2022年职业年金；2.清缴2017-2018年在编人员职业年金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为764300元，支出决算为780258.42元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是清缴2022年12月份在编人员基本医疗保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为498700元，支出决算为531903.20元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是清缴2022年12月份在编人员公务员医疗补助。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为1028800元，支出决算为2031198元，完成年初预算的197.43%，决算数大于预算数的主要原因是.2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴2021-2022年住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为598600元，支出决算为569023元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时，人数及金额少于预算编制时人数及金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31608135.69元，其中：人员经费27664721.40元，公用经费3943414.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27328650.53元，较2022年度年初预算数增加8795650.53元，增长47.46%，主要原因是2022年在编人员工资奖金体制改革，清算补发奖金，补缴2021-2022年养老保险、职业年金和住房公积金，清缴2017-2018年在编人员职业年金；较2021年度决算数增加4325931.96元，增长18.81%。

2.商品和服务支出3749259元，较2022年度年初预算数减少432741元，降低10.35%，主要原因是公用经费预算尚有结余；较2021年度决算数减少102131.56元，减少2.65%。

3.对个人和家庭的补助336070.87元，较2022年度年初预算数增加1370.87元，增长0.41%，主要原因是追加2022年退休人员经费；较2021年度决算数增长48987.83元，增长17.06%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出194155.29元，较2022年度年初预算数增加139155.29元，增长253.01%，主要原因是部分维修费用按规定资本化；较2021年度决算数减少1602.60元，减少0.82%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为569000元，支出决算为556938.30元，完成预算的97.88%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院未使用公务招待费预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加250364.84元，增长81.67%，主要原因是我院新增1辆执法执勤车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无；决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为565000元，支出决算为556938.30元，完成预算的98.57%；比2021年增加250364.84元，增长81.67%，决算大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费部分预算未使用。决算数较上年增加的主要原因是我院购置1辆执法执勤车。

其中：公务用车购置费支出为203773.32元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出353164.98元，主要用于汽油费、车辆保险和车辆修理费等。截止2022年12月31日开支财政拨款的公务用车（执法执勤车）保有量为13辆。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是公务招待费未使用；决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3943414.29元 4047148.45元，比2021年度减少103734.16元，减少2.56%。主要原因是：我院因疫情原因导致培训费未使用完。

（二）政府采购情况说明

2022年度我院政府采购支出总额3496705元。其中：政府采购货物支出2896705元、政府采购工程支出0元、政府采购服务600000元。授予中小企业合同金额3496705元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3496705元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积9008.38平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1245.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院根据自治区财政厅相关规定，根据年初设定的绩效目标，对本院项目开展绩效自评，对评价结果进行自我总结并运用到预算管理之中；同时对不涉密的项目在单位门户网站进行公开，接受社会监督。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“聘用书记员经费”项目自评得分为98.40分。发现的主要问题：一是项目资金剩余较多；二是未健全项目绩效评价体系。下一步改进措施：一是年初制定并严格执行项目资金执行计划；二是根据项目绩效评估现状健全项目支出绩效评价体系。（附《项目支出绩效自评表》）

中央政法办案和装备经费项目、2021年中央政法办案和装备经费结转资金项目和基本户结转经费项目因涉密，根据涉密规定，项目绩效自评结果不予公开。

第四部分名词解释

一、财务会计制度：政府会计制度。

二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

（八）公共安全（类）其他公共安全（款）：指人民法院其他用于公共安全方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1.行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2.公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。

第五部分附件

一、石嘴山市大武口区人民法院聘用书记员经费绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			石嘴山市大武口区人民法院聘用书记员经费
主管部门			大武口区人民法院			实施单位		大武口区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	342.72	342.72	267.66		10	78.10%	7.8
			其中：当年财政拨款	291	291	215.94		—	74.21%	—
			上年结转资金	51.72	51.72	51.72		—	100%	—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要内容是保障聘用书记员工资及各项待遇，为提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法满意度。					2022年已完成聘用书记员工资、绩效奖金发放，按时缴纳社会保险和住房公金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用书记员人数		小于或等于39人	38	10	10
		质量指标	办案及时率		大于或等于95%	95%	10	10
		时效指标	工资发放及时率		大于或等于95%	100%	10	10
		成本指标	聘用书记员经费		291万	267.66	20	18.4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	就业率		显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	办案效率		显著提高	显著提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度		大于或等于98%	100%	30	30
总　　　分							100	98.4

二、石嘴山市大武口区人民法院中央政法办案和装备经费项目、2021年中央政法办案和装备经费结转资金项目和基本户结转经费项目属于涉密项目，按涉密规定，项目支出绩效自评表不予公开。