2020年大武口区人民法院项目支出（书记员经费）绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			石嘴山市大武口区人民法院聘用书记员经费
主管部门及代码						实施单位		石嘴山市大武口区人民法院
项目资金（万元）						年初预算数		全年执行数
			年度资金总额：			233		178.81
			其中：财政拨款			233		178.81
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标： 1、聘用书记员经费233万元，我院将根据计划进行经费支出，保障2020年聘用书记员经费项目的完成。 2、根据我院政治部对2020年聘用书记员人数及工资的核定，我院对入职的33名书记员按月发放工资，按月及时缴存社会保险和住房公积金；年底经政治部考核，发放全年绩效奖金。					年度总体目标完成情况综述：2020年我院已完成聘用书记员工资、绩效奖金发放，按时缴纳社会保险和五险一金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	聘用书记员人数	4	大于或等于33人	28	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		3.4	部分聘用书记员辞职
			月工资发放次数	4	大于或等于12次	12			4
			月社会保险缴纳次数	4	大于或等于12次	12			4
			月住房公积金缴纳次数	4	大于或等于12次	12			4
		质量指标	月工资发放准确率	4	大于或等于95%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		4
		质量指标	月社会保险与住房公积金缴纳准确率	4	大于或等于95%	100%			4
		时效指标	月工资发放及时率	4	大于或等于90%	95%			4
		时效指标	月社会保险与住房公积金缴纳及时率	4	大于或等于85%	90%			4
		成本指标	聘用书记员经费	4	大于或等于233万	178.81			3.1	2020年消耗2019年聘用书记员结转资金
		成本指标	聘用书记员人均经费增长率	4	小于或等于5%	0%			4
	效益指标（40分）	社会效益指标	案件当事人对聘用书记员满意度	20	满意及以上	满意	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		16
	效益指标（40分）	可持续影响指标	聘用书记员经费保障覆盖率	20	大于或等于100%	100%			20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	聘用书记员对工资发放满意度	10	满意及以上	满意	同效益指标得分计算方式。		8
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	聘用书记员对社会保险与住房公积金缴纳满意度	10	满意及以上	满意	同效益指标得分计算方式。		9
总　　　分										91.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。