第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计35016022.92元，支出总计 33345522.17元。与2018年相比，收入总计增加560691.00元，增长1.63%，主要原因是追加新招公务员工资经费和专项改造经费；支出总计增加 1657996.38元，增长 5.57 %，主要原因是我院2019年新增外墙保温和窗户更换工程，导致经费支出加大。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 35016022.92元，其中：财政拨款收入34821022.92 元，占 99.44 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入195000元，占0.56 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33345522.17元，其中：基本支出   23726366.82元，占71.75 %；项目支出9619155.35元，占 28.85%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计34821022.92元，支出总计   33146478.53元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2015167.20元，增长6.14%，主要原因是新增专项改造经费和新招公务员人员经费。财政拨款支出总计增加3108596.21元，增长10.35 %，主要原因是我院2019年新增外墙保温和窗户更换工程，导致经费支出加大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出33146478.53元，占本年支出合计的99.40 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3108596.21 元，增长10.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 33345522.17元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 28639176.68元，占85.89 %；社会保障和就业（类）支出1954730.43元，占 5.86 %；卫生健康（类）支出1179603.06 元，占3.54 %；住房保障（类）支出 1572012.00 元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26695000元，支出决算为33345522.17 元，完成年初预算的124.91%，其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为 16091500元，支出决算为 19020021.33元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付绩效考核奖金和新招公务员工资等。

2.公共安全（类）法院（款）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为6200000 元，支出决算为 9619155.35元，完成年初预算的 155.15 %，决算数大于预算数的主要原因是年初拨付聘用书记员经费和年中拨付第二批中央政法转移支付资金、地方配套资金等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为244400元，支出决算为 262093 元，完成年初预算的107.24%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项），年初预算为 1612800元，支出决算为 1480998.30 元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是2019年养老保险税率降低。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项），年初预算为0 元，支出决算为 211639.13元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年进行退休人员（辞职人员）职业年金记实工作。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为645100元，支出决算为682057.46元，完成年初预算的105.73 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年年初缴纳2018年12月份社会保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 463300元，支出决算为 497545.60元，完成年初预算的107.39 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年年初缴纳2018年12月份社会保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 932800 元，支出决算为1085887元，完成年初预算的 116.41 %，决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为505100 元，支出决算为486125元，完成年初预算的 96.24 %，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时，人数及金额少于预算编制时人数及金额。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23703066.18元，其中：人员经费19623501.02元，公用经费4079565.16元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出19142748.02元，较2019年度预算数增加3369548.02元，增长21.36%，主要原因是年中拨付干警绩效工资和新招公务员工资；较2018年度决算数增加1407328.23元，增长7.93%。

2.商品和服务支出3847186.83元，较2019年度预算数减少521913.17 元，下降 11.95 %，主要原因是部分经济分类科目预算尚有结余；较2018年度决算数减少491725.74 元，下降 11.33%。

3.对个人和家庭的补助480753元，较2019年度预算数增加238053元，增长9809% %，主要原因是年中追加去世干警死亡抚恤金；较2018年度决算数增加43423元，增长9.93 %。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出232378.33元，较2019年度预算数增加122378.33元，增长111.25%；主要原因是我院进行外墙保温和窗户更换工程。较2018年度决算数增加 59109 元，增长79.96%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为460000 元，支出决算为328166.76 元，完成年初预算的71.34%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是我院未使用因公出国（境）和公务招待预算。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少14243.26 元，下降4.16 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11228.26元，下降3.31%；公务接待费支出决算减少3015元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年我院减少执法执勤车的使用；公务接待费支出减少得主要原因是2019我院无公务招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算328166.76元，占100 %；公务接待费支出决算0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的 0 %；2019年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 400000 元，支出决算为328166.76元，完成预算的82.04%。其中：公务用车购置费支出为 10619.47 元，公务用车运行维护费支出 317547.29元，主要用于汽车购置税、汽油费、车辆保险和车辆修理费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车（执法执勤车）保有量为14辆（1辆处于待报废待处置状态）。 

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比上年减少 3015元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出4079565.16元，比2018年度减少388478.41元，下降8.69%。主要原因是部分经济分类科目预算尚有结余。

（二）政府采购情况说明

2019年度我院政府采购支出总额2629905.18元。其中：政府采购货物支出1176570.00元、政府采购工程支出749139.18元、政府采购服务704196.00元。授予中小企业合同金额2629905.18元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额749139.18元，占政府采购支出总额的28.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我院房屋面积9008.38 平方米，共有车辆13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车（执法执勤车）13 辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7460000元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在部门决算中增加“2019年中央政法转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年中央政法转移支付资金”项目自评得分为90.20分。发现的主要问题：一是因年初项目结转资金较多，需要进行消化，

导致当年项目支出执行率不高；二是项目支出绩效评价各项规章制度尚未健全。下一步改进措施：一是根据实际情况，制定可行的项目支出计划，并严格执行；二是健全项目支出绩效评价各项规章制度，形成项目支出绩效评价体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  

一、财务会计制度：2019年我院执行政府会计制度。

 二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

1、行政运行（项）：指人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人民法院用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、未归口管理的行政单位离退休（项）：指人民法院未实行归口管理的离退休支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2、公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

 三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

注：无相关附件