附件
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区人民法院除管辖大武口区一审刑事、民商事、执行案件外，还集中管辖全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件。
二、部门预算单位构成
石嘴山市大武口区人民法院部门预算只包含石嘴山市大武口区人民法院本级预算。
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
2913.13
|
一、本年支出
|
3287.13
|
3287.13
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
2919.13
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
2833.20
|
2833.20
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
162.13
|
162.13
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
124.00
|
124.00
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
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（十二）农林水支出
|
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|
（十三）交通运输支出
|
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（十四）资源勘探工业信息等支出
|
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|
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|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
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|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
167.80
|
167.80
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出
|
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（二十一）其他支出
|
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|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
368.00
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
3287.13
|
支出总计
|
3287.13
|
3287.13
|
|
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
大武口区人民法院
|
3314.65
|
3287.13
|
2075.13
|
1212.00
|
-27.52
|
-0.83%
|
|
|
大武口区人民法院本级
|
3314.65
|
3287.13
|
2075.13
|
1212.00
|
-27.52
|
-0.83%
|
|
204
|
公共安全支出
|
2844.02
|
2833.20
|
1621.20
|
1212.00
|
-10.82
|
-0.38%
|
|
20404
|
法院
|
2844.02
|
2833.20
|
1621.20
|
1212.00
|
-10.82
|
-0.38%
|
|
2040401
|
行政运行
|
1899.68
|
1621.20
|
1621.20
|
|
-278.48
|
-14.66%
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
944.34
|
1212.00
|
|
1212.00
|
267.66
|
28.34%
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
195.47
|
162.13
|
162.13
|
|
-33.34
|
-17.06%
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
195.47
|
162.13
|
162.13
|
|
-33.34
|
-17.06%
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
26.21
|
25.71
|
25.71
|
|
-0.50
|
-1.91%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
148.10
|
136.42
|
136.42
|
|
-11.68
|
-7.89%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.16
|
0.00
|
0.00
|
|
-21.16
|
-100%
|
|
210
|
卫生健康支出
|
117.96
|
124.00
|
124.00
|
|
6.04
|
5.12%
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
117.96
|
124.00
|
124.00
|
|
6.04
|
5.12%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
68.21
|
75.03
|
75.03
|
|
6.82
|
10.00%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
49.75
|
48.97
|
48.97
|
|
-0.78
|
-1.57%
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.20
|
167.80
|
167.80
|
|
10.60
|
6.74%
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.20
|
167.80
|
167.80
|
|
10.60
|
6.74%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
108.59
|
102.27
|
102.27
|
|
-6.32
|
5.82%
|
|
2210203
|
购房补贴
|
48.61
|
65.53
|
65.53
|
|
16.92
|
34.81%
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
2075.13
|
1654.98
|
420.15
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1628.09
|
1628.09
|
|
|
30101
|
基本工资
|
448.12
|
448.12
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
516.01
|
516.01
|
|
|
30103
|
奖金
|
221.34
|
221.34
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
136.42
|
136.42
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
75.03
|
75.03
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
48.97
|
48.97
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.53
|
1.53
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
102.27
|
102.27
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
78.40
|
78.40
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
411.15
|
|
411.15
|
|
30201
|
办公费
|
28.75
|
|
28.75
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30206
|
电费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
22.46
|
|
22.46
|
|
30209
|
物业管理费
|
65.27
|
|
65.27
|
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
56.00
|
|
56.00
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
30216
|
培训费
|
27.95
|
|
27.95
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
48.00
|
|
48.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
9.76
|
|
9.76
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
91.80
|
|
91.80
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
39.39
|
|
39.39
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
26.89
|
26.89
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
16.20
|
16.20
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.18
|
1.18
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
9.51
|
9.51
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.00
|
|
6.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
3.00
|
|
3.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
46.00
|
5.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
1.00
|
32.82
|
0.00
|
32.82
|
1.06
|
31.76
|
0.00
|
37.80
|
5.00
|
32.00
|
0.00
|
32.00
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我院不涉及此项内容，因此是空表。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
2919.13
|
一、行政支出
|
3287.13
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
2919.13
|
其中：财政拨款支出
|
3287.13
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2919.13
|
本年支出合计
|
3287.13
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
368.00
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
368.00
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
368.00
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
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收入总计
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3287.13
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支出总计
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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本年收入合计
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财政拨款预算收入
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事业预算收入
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上级补助预算收入
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附属单位上缴预算收入
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经营预算收入
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债务预算收入
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非同级财政拨款预算收入
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投资预算收益
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其他预算收入
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小计
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一般公共预算财政拨款收入
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政府性基金预算财政拨款收入
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小计
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其中：
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小计
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非本级财政拨款
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本级横向财政拨款
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非同级财政拨款（科研及辅助活动）
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纳入财政专户管理的非税收入
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3287.13
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3287.13
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3287.13
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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本年支出合计
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行政支出
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事业支出
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经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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投资支出
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债务还本支出
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其他支出
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3287.13
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3287.13
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宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年财政拨款收入预算3287.13万元，其中：本年收入2919.13万元，包括一般公共预算拨款2919.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余368.00万元。财政拨款支出预算3287.13万元，包括公共安全支出2833.20万元、社会保障和就业支出162.13万元、卫生健康支出124万元；住房保障支出167.80万元。
二、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出2075.13万元，其中：本年收入安排支出2075.13万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数2370.31万元）减少295.18万元，下降12.4%。
人员经费1654.98万元，主要包括：基本工资448.12万元、津贴补贴516.01万元、奖金221.34万元、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费136.42万元、职工基本医疗保险缴费75.03万元；公务员医疗补助缴费48.97万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金102.27万元；其他工资福利支出78.40万元、退休费16.20万元、生活补助1.18万元、医疗费补助9.51万元。
公用经费420.15万元，主要包括：办公费28.75万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费5万元、取暖费22.46万元、物业管理费65.27万元、差旅费8万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费56万元、会议费2.27万元、培训费27.95万元、公务接待费0.80万元、劳务费48.00万元、工会经费9.76万元、其他交通费91.80万元、其他商品和服务支出39.39万元、办公设备购置6.00万元、专用设备购置3.00万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出1212.00万元，其中：本年收入安排支出844.00万元，上年结转结余资金安排支出368.00万元。包括：公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算1212.00万元，比2019年执行数（决算数）增加267.66万元，增长28.34%，主要用于日常办案及购置装备支出。
三、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为37.80万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费32.00万元，公务接待费0.80万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8.20万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费减少8.00万元，主要原因是我院加强执法执勤车管理，减少车辆运行成本；公务接待费减少0.2万元，主要原因是我院严格执行“八项规定”。
四、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年收入总预算3287.13万元，其中：本年收入 2919.13万元，上年结转结余368万元；支出总预算3287.13万元，其中：本年支出3287.13万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3287.13万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出3287.13万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算420.15万元，比2019年预算减少27.76万元，下降6.20%。主要原因是编制2020年预算时，根据自治区财政厅文件要求，削减机关运行经费10%。
（二）政府采购情况
2020年，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院政府采购预算275.00万元，其中：政府采购货物预算275.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院本级占用使用国有资产总体情况为房屋9008.38平方米，价值1190.55万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆14辆，价值282.32万元；办公家具价值197.16万元；其他资产价值2203.65万元。
（四）预算绩效情况
2020年宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院高度重视预算绩效评价与管理工作，积极建立健全预算绩效评价与管理体系，不断提高财政资金使用效率。同时对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，将绩效理念融入执行全过程，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化预算资金支出结构，切实提高预算管理与支出水平。
（五）其他需说明的事项
无
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2020年部门预算——名词解释
一、财务会计制度：2020年我院执行政府会计制度。
二、政府收支分类科目：
（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。
1、行政运行（项）：指人民法院的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、其他法院支出（项）：指人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指人民法院用于行政事业单位养老方面的支出。
1、行政单位离退休（项）：指人民法院开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。
1、行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。
2、公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
1、住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。
