大武口区人民法院
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2018年度石嘴山市大武口区人民法院部门决算

  

 

 

 

 

 

2018年度

 

石嘴山市大武口区人民法院部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 石嘴山市大武口区人民法院概况

 

 一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院成立于1973年7月18日,管辖大武口区一审刑事、民商事、执行案件,还集中管辖全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件。  

 二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外,无附属二级预算单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

32805855.72 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

25858633.64 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1649476.20 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3043527.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

952198.88 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1552519.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

34455331.92 

本年支出合计

51

 31406878.52

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

7325546.29 

    年末结转和结余

53

             10373999.69

总计

27

41780878.21 

总计

54

             41780878.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34455331.92 

32805855.72 

 

 

 

 

1649476.20 

204

公共安全支出

27931819.00

27538819.00

 

 

 

 

393000.00

20405

法院

27931819.00

27538819.00

 

 

 

 

393000.00

2040501

  行政运行

19008598.00

18775598.00

 

 

 

 

233000.00

2040502

  一般行政管理事务

8603221.00

8443221.00

 

 

 

 

160000.00

2040599

其他法院支出

320000.00

320000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3864799.20

2608323.00

 

 

 

 

1256476.20

20805

行政事业单位离退休

3864799.20

2608323.00

 

 

 

 

1256476.20

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

435923.00 

435923.00 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2808176.20 

1551700.00 

 

 

 

 

1256476.20 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

620700.00

620700.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1063700.00 

1063700.00 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1063700.00

1063700.00

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

620700.00

620700.00

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

443000.00

443000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1595013.72

1595013.72

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1595013.72 

1595013.72 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

959813.72 

959813.72 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

635200.00 

635200.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31406878.52 

23897269.56 

7509608.96 

 

 

 

204

公共安全支出

25858633.64

18349024.68

7509608.96

 

 

 

20405

法院

25858633.64

18349024.68

7509608.96

 

 

 

2040501

  行政运行

18349024.68

18349024.68

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

7184431.81

 

7184431.81

 

 

 

2040504

案件审判

5177.15

 

5177.15

 

 

 

2040599

其他法院支出

320000.00

 

320000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3043527.00

3043527.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3043527.00

3043527.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

428430.00

428430.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2615097.00

2615097.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

952198.88

952198.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

952198.88

952198.88

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

543444.48 

543444.48 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

408754.40 

408754.40 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1552519.00 

1552519.00 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1552519.00 

1552519.00 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

926617.00 

926617.00 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

625902.00 

625902.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32805855.72 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

25746113.64 

25746113.64 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1787050.80 

1787050.80 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

952198.88 

952198.88 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1552519.00 

1552519.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

32805855.72 

本年支出合计

52

30037882.32 

30037882.32 

 

年初财政拨款结转和结余

25

7060604.18 

年末财政拨款结转和结余

53

9828577.58 

9828577.58 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

7060604.18 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

28

39866459.90 

56

39866459.90 

39866459.90 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30037882.32 

22640793.36 

7397088.96 

204

公共安全支出

25746113.64

18349024.68

7397088.96

20405

法院

25746113.64

18349024.68

7397088.96

2040501

  行政运行

18349024.68

18349024.68

 

2040502

  一般行政管理事务

7071911.81

 

7071911.81

2040504

案件审判

5177.15

 

5177.15

2040599

其他法院支出

320000.00

 

320000.00

208

社会保障和就业支出

1787050.80

1787050.80

 

20805

行政事业单位离退休

1787050.80

1787050.80

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

428430.00 

428430.00 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1358620.80 

1358620.80 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

952198.88 

952198.88 

 

21011

行政事业单位医疗

952198.88

952198.88

 

2101101

  行政单位医疗

543444.48

543444.48

 

2101103

  公务员医疗补助

408754.40

408754.40

 

221

住房保障支出

1552519.00

1552519.00

 

22102

住房改革支出

1552519.00

1552519.00

 

2210201

  住房公积金

926617.00

926617.00

 

2210203

  购房补贴

625902.00 

625902.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开6表

公开部门:

石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类  科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17735419.79

302

商品和服务支出

4338912.57

310

资本性支出

129131.00

30101

  基本工资

4454572.00

30201

  办公费

339223.86

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5711246.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

76149.00

30103

  奖金

1968687.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

52982.00

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

10000.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

1358620.80

30206

  电费

100000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

543444.48

30208

  取暖费

243111.32

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

408754.40

30209

  物业管理费

716044.28

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

38920.11

30211

  差旅费

92749.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

926617.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

640466.64

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

2324558.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

437330.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

161100.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

159953.00

30217

  公务招待费

3015.00

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

185470.00

30224

  被装购置费

32920.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

11300.00

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

341886.16

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

72007.00

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

89200.00

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

8600.00

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2599.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

887490.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

679107.31

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

18172749.79

公用经费合计

4468043.57

合计

22640793.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务     接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

小计

公务用车   购置费

 公务用车 运行费

小计

公务用车   购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 420000.00

 

0

 

400000.00

 

0

 

400000.00

 

20000.00

 

342410.02

0

339395.02

 

 339395.02

 3015.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:石嘴山市大武口区人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

注:我院2018年无政府性基金预算财政拨款收入和支出


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计34455331.92支出总计 31406878.52元。与年相比,收入总计增加5339932.54元,增长18.34%,主要原因是2018年在职人员增资较大,聘用书记员预算增加,大武口区财政局拨付2014年9月至2016年5月在编人员养老保险单位缴纳资金等;支出总计增加 1657996.38元,增长 5.57 %,主要原因是我院聘用书记员经费支出增加较多,补缴2014年9月至2016年12月在编人员养老保险

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 34455331.92元,其中:财政拨款收入32805855.72元,占 95.21 %上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入1649476.2元,占4.79 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计31406878.52元,其中:基本支出   23897269.56元,占76.09 %;项目支出 7509608.96元,占 23.91%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计32805855.72元,支出总计   30037882.32元。年相比,财政拨款收入总计增加4491256.34元,增长15.86%,主要原因是聘用书记员经费增加,在编人员增资较大。财政拨款支总计增加 835774.18元,增长 2.86 %

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30037882.32元,占本年支出合计的95.64 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 835774.18 元,增长 2.86 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 30037882.32元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 25746113.64 元,占 85.71 %;社会保障和就业(类)支出 1787050.8 元,占 5.95 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 952198.88 元,占 3.17 %;住房保障(类)支出 1552519 元,占 5.17 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26587600 元,支出决算为 30037882.32 元,完成年初预算的112.98%,其中:

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 15910000 元,支出决算为 18349024.68 元,完成年初预算的 115.33 %决算数大于预算数的主要原因年中拨付绩效考核奖金和新招公务员工资等

2.公共安全(类)法院(款)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5680000 元,支出决算为 7071911.81元,完成年初预算的 124.51 %决算数大于预算数的主要原因是年中拨付第二批中央政法转移支付资金、地方配套资金和聘用书记员经费等。

3.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 5177.15 决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用的是财政结转资金。

4.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 320000 决算数大于预算数的主要原因是年中拨付当年司法救助款。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 234500 元,支出决算为 428430 完成年初预算的 182.7 %决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。年初预算为 1551700 元,支出决算为 1358620.8 完成年初预算的 87.56 %决算数于预算数的主要原因2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为 620700 元,支出决算为 0完成年初预算的 0 %决算数于预算数的主要原因2018年未缴纳职业年金单位部分资金。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 620700 元,支出决算为 543444.48完成年初预算的 87.55 %决算数于预算数的主要原因2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 443000 元,支出决算为 408754.4完成年初预算的 92.27 %决算数于预算数的主要原因2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 891800 元,支出决算为 926617完成年初预算的 103.9 %决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员住房公积金。

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 635200 元,支出决算为 625902完成年初预算的 98.54 %决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时,人数及金额少于预算编制时人数及金额。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22640793.36元,其中:人员经费18172749.79元,公用经费4468043.57  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出17735419.79元,较年初预算数增加1767319.79元,增长 11.07 %,主要原因是年中拨付干警绩效工资和新招公务员工资;较年决算数增加 2628178.57  元,增长 17.4 %

2.商品和服务支出 4338912.57 元,较年初预算数减少237587.43 元, 5.19 %,主要原因是培训费尚有结余资金;较年决算数增加 381801.41 元,增长 9.65 %

3.对个人和家庭的补助437330 元,较年初预算数增加204330元,增长 87.7 %,主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金;较年决算数减少1713576.45元, 79.67 %

4.资本性支出129131元,较年初预算数减少 869 元, 0.67 %;较年决算数减少 59109 元, 31.4 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为420000 元,支出决算为342410.02 元,完成年初预算的81.53 %。与上相比,减少18993.87 元,下降5.26 %决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费降低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018