2018年度石嘴山市大武口区人民法院部门决算

2018年度

石嘴山市大武口区人民法院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分石嘴山市大武口区人民法院概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院成立于1973年7月18日，管辖大武口区一审刑事、民商事、执行案件，还集中管辖全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件。

　二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外，无附属二级预算单位预算。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32805855.72	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	25858633.64
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1649476.20	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	3043527.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	952198.88
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1552519.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	34455331.92	本年支出合计	51	31406878.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	7325546.29	年末结转和结余	53	10373999.69
总计	27	41780878.21	总计	54	41780878.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
									公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	34455331.92	32805855.72					1649476.20
204			公共安全支出	27931819.00	27538819.00					393000.00
20405			法院	27931819.00	27538819.00					393000.00
2040501			行政运行	19008598.00	18775598.00					233000.00
2040502			一般行政管理事务	8603221.00	8443221.00					160000.00
2040599			其他法院支出	320000.00	320000.00
208			社会保障和就业支出	3864799.20	2608323.00					1256476.20
20805			行政事业单位离退休	3864799.20	2608323.00					1256476.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	435923.00	435923.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2808176.20	1551700.00					1256476.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620700.00	620700.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1063700.00	1063700.00
21011			行政事业单位医疗	1063700.00	1063700.00
2101101			行政单位医疗	620700.00	620700.00
2101103			公务员医疗补助	443000.00	443000.00
221			住房保障支出	1595013.72	1595013.72
22102			住房改革支出	1595013.72	1595013.72
2210201			住房公积金	959813.72	959813.72
2210203			购房补贴	635200.00	635200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31406878.52	23897269.56	7509608.96
204			公共安全支出	25858633.64	18349024.68	7509608.96
20405			法院	25858633.64	18349024.68	7509608.96
2040501			行政运行	18349024.68	18349024.68
2040502			一般行政管理事务	7184431.81		7184431.81
2040504			案件审判	5177.15		5177.15
2040599			其他法院支出	320000.00		320000.00
208			社会保障和就业支出	3043527.00	3043527.00
20805			行政事业单位离退休	3043527.00	3043527.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	428430.00	428430.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2615097.00	2615097.00
210			医疗卫生与计划生育支出	952198.88	952198.88
21011			行政事业单位医疗	952198.88	952198.88
2101101			行政单位医疗	543444.48	543444.48
2101103			公务员医疗补助	408754.40	408754.40
221			住房保障支出	1552519.00	1552519.00
22102			住房改革支出	1552519.00	1552519.00
2210201			住房公积金	926617.00	926617.00
2210203			购房补贴	625902.00	625902.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32805855.72	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	25746113.64	25746113.64
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1787050.80	1787050.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	952198.88	952198.88
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1552519.00	1552519.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	32805855.72	本年支出合计	52	30037882.32	30037882.32
年初财政拨款结转和结余	25	7060604.18	年末财政拨款结转和结余	53	9828577.58	9828577.58
一、一般公共预算财政拨款	26	7060604.18		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	39866459.90	总计	56	39866459.90	39866459.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	30037882.32	22640793.36	7397088.96
204			公共安全支出	25746113.64	18349024.68	7397088.96
20405			法院	25746113.64	18349024.68	7397088.96
2040501			行政运行	18349024.68	18349024.68
2040502			一般行政管理事务	7071911.81		7071911.81
2040504			案件审判	5177.15		5177.15
2040599			其他法院支出	320000.00		320000.00
208			社会保障和就业支出	1787050.80	1787050.80
20805			行政事业单位离退休	1787050.80	1787050.80
2080504			未归口管理的行政单位离退休	428430.00	428430.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358620.80	1358620.80
210			医疗卫生与计划生育支出	952198.88	952198.88
21011			行政事业单位医疗	952198.88	952198.88
2101101			行政单位医疗	543444.48	543444.48
2101103			公务员医疗补助	408754.40	408754.40
221			住房保障支出	1552519.00	1552519.00
22102			住房改革支出	1552519.00	1552519.00
2210201			住房公积金	926617.00	926617.00
2210203			购房补贴	625902.00	625902.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开6表
公开部门：	石嘴山市大武口区人民法院							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17735419.79	302	商品和服务支出	4338912.57	310	资本性支出	129131.00
30101	基本工资	4454572.00	30201	办公费	339223.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5711246.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	76149.00
30103	奖金	1968687.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	52982.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	10000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1358620.80	30206	电费	100000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	543444.48	30208	取暖费	243111.32	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	408754.40	30209	物业管理费	716044.28	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	38920.11	30211	差旅费	92749.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	926617.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	640466.64	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2324558.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	437330.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	161100.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	159953.00	30217	公务招待费	3015.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	185470.00	30224	被装购置费	32920.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	11300.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	341886.16	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	72007.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	89200.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	8600.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2599.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	887490.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	679107.31	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		18172749.79	公用经费合计					4468043.57
合计		22640793.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院											金额单位：元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
420000.00	0	400000.00	0	400000.00	20000.00	342410.02	0	339395.02		339395.02		3015.00
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
0			0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表注：我院2018年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计34455331.92元，支出总计 31406878.52元。与上年相比，收入总计增加5339932.54元，增长18.34%，主要原因是2018年在职人员增资较大，聘用书记员预算增加，大武口区财政局拨付2014年9月至2016年5月在编人员养老保险单位缴纳资金等；支出总计增加 1657996.38元，增长 5.57 %，主要原因是我院聘用书记员经费支出增加较多，补缴2014年9月至2016年12月在编人员养老保险。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 34455331.92元，其中：财政拨款收入32805855.72元，占 95.21 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入1649476.2元，占4.79 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计31406878.52元，其中：基本支出 23897269.56元，占76.09 %；项目支出 7509608.96元，占 23.91%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计32805855.72元，支出总计 30037882.32元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4491256.34元，增长15.86%，主要原因是聘用书记员经费增加，在编人员增资较大。财政拨款支出总计增加 835774.18元，增长 2.86 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30037882.32元，占本年支出合计的95.64 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835774.18 元，增长 2.86 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 30037882.32元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 25746113.64 元，占 85.71 %；社会保障和就业（类）支出 1787050.8 元，占 5.95 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 952198.88 元，占 3.17 %；住房保障（类）支出 1552519 元，占 5.17 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26587600 元，支出决算为 30037882.32 元，完成年初预算的112.98%，其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 15910000 元，支出决算为 18349024.68 元，完成年初预算的 115.33 %，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付绩效考核奖金和新招公务员工资等。

2.公共安全（类）法院（款）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5680000 元，支出决算为 7071911.81元，完成年初预算的 124.51 %，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付第二批中央政法转移支付资金、地方配套资金和聘用书记员经费等。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5177.15 元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用的是财政结转资金。

4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 320000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付当年司法救助款。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 234500 元，支出决算为 428430 元，完成年初预算的 182.7 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 1551700 元，支出决算为 1358620.8 元，完成年初预算的 87.56 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 620700 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年未缴纳职业年金单位部分资金。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 620700 元，支出决算为 543444.48元，完成年初预算的 87.55 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 443000 元，支出决算为 408754.4元，完成年初预算的 92.27 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年12月份社会保险缴费未缴纳成功。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 891800 元，支出决算为 926617元，完成年初预算的 103.9 %，决算数大于预算数的主要原因是追加新招公务员住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 635200 元，支出决算为 625902元，完成年初预算的 98.54 %，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴时，人数及金额少于预算编制时人数及金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22640793.36元，其中：人员经费18172749.79元，公用经费4468043.57 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17735419.79元，较年初预算数增加1767319.79元，增长 11.07 %，主要原因是年中拨付干警绩效工资和新招公务员工资；较上年决算数增加 2628178.57 元，增长 17.4 %。

2.商品和服务支出 4338912.57 元，较年初预算数减少237587.43 元，下降 5.19 %，主要原因是培训费尚有结余资金；较上年决算数增加 381801.41 元，增长 9.65 %。

3.对个人和家庭的补助437330 元，较年初预算数增加204330元，增长 87.7 %，主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金；较上年决算数减少1713576.45元，下降 79.67 %。

4.资本性支出129131元，较年初预算数减少 869 元，下降 0.67 %；较上年决算数减少 59109 元，下降 31.4 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为420000 元，支出决算为342410.02 元，完成年初预算的81.53 %。与上年相比，减少18993.87 元，下降5.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占99.12 %；公务接待费支出占0.88 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 400000 元，支出决算为 339395.02 元，完成年初预算的 84.85 %；比上年减少 2086.87 元，下降 0.61 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费降低。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 339395.02元，主要用于汽油费、车辆保险和车辆修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车（执法执勤车）保有量为13 辆。

3.公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为3015 元，完成年初预算的 15.08 %；比上年减少 16907 元，下降 84.87 %。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定，减少公务招待次数和规模。其中：国内接待费支出 3015 元，主要用于招待外人人员就餐。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 7 个，国内公务接待人次77 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为4706500 元，支出决算为4468043.57 元，完成年初预算的94.93 %；比上年增加322692.41 元，增长7.78 %。决算数小于预算数的主要原因是部分培训费剩余。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2028000 元，支出决算总额1932905 元，完成年初预算的95.31 %。其中：政府采购货物预算1333000 元，支出决算总额1249709 元，完成年初预算的93.75 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算695000 元，支出决算总额683196 元，完成年初预算的98.3 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9008.38 平方米，共有车辆13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车（执法执勤车）13 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金6920000 元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为90.3 分。项目全年预算数为6920000 元，执行数为4983300 元，完成预算的72.01 %。主要产出和效果：一是基本达到年初制定的各项项目绩效指标；二是人民群众对法院满意度、信任度显著提高。发现的问题及原因：一是因年初结转项目资金较多，项目支出支出执行力度不够；二是因项目绩效评价工作起步晚，项目支出绩效评价各项规章制度尚未健全。下一步改进措施：一是制定切实可行的项目支出计划，并严格执行；二是健全项目支出绩效评价各项规章制度，形成项目支出绩效评价体系。

第四部分名词解释

一、财务会计制度：2018年我院执行行政单位会计制度。

二、政府收支分类科目：

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展审判业务方面的支出。

1、行政运行（项）：指人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4、其他法院支出（项）：指人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人民法院用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、未归口管理的行政单位离退休（项）：指人民法院未实行归口管理的离退休支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指人民法院医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

2、公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）：指人民法院用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等。

第五部分附件

注：无相关附件