目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区人民法院依法管辖石嘴山市大武口区一审刑事、民事、执行、行政案件和全市的未成年人案件、涉外案件。
二、部门预算单位构成
石嘴山市大武口区人民法院部门预算只包括大武口区人民法院本级预算。
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
一、本年收入
|
2669.50
|
一、本年支出
|
2669.50
|
2669.50
|
|
(一)一般公共预算财政拨款收入
|
2669.50
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
2229.15
|
2229.15
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
185.72
|
185.72
|
|
|
|
(九)卫生健康支出
|
110.84
|
110.84
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
143.79
|
143.79
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
2669.50
|
支出总计
|
2669.50
|
2669.50
|
|
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
大武口区人民法院本级
|
3,003.79
|
2669.50
|
2049.50
|
620.00
|
-334.29
|
-11.13%
|
204
|
公共安全支出
|
2574.61
|
2229.15
|
1609.15
|
|
-345.46
|
-13.42%
|
20404
|
法院
|
2574.61
|
2229.15
|
1609.15
|
|
-345.46
|
-13.42%
|
2040401
|
行政运行
|
1834.90
|
1609.15
|
1609.15
|
|
-225.75
|
-12.30%
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
707.19
|
620.00
|
|
620.00
|
-87.19
|
-12.33%
|
2040504
|
案件审判
|
0.52
|
0.00
|
|
0.00
|
-0.52
|
-100%
|
2040599
|
其他法院支出
|
32.00
|
0.00
|
|
0.00
|
-32.00
|
-100%
|
208
|
社会保障和就业支出
|
178.71
|
185.72
|
185.72
|
|
7.01
|
3.92%
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
178.71
|
185.72
|
185.72
|
|
7.01
|
3.92%
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
42.85
|
24.44
|
24.44
|
|
-18.41
|
-42.96%
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
135.86
|
161.28
|
161.28
|
|
25.42
|
18.71%
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00%
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.22
|
110.84
|
110.84
|
|
15.62
|
16.40%
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
95.22
|
110.84
|
110.84
|
|
15.62
|
16.40%
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.34
|
64.51
|
64.51
|
|
10.17
|
18.72%
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
40.88
|
46.33
|
46.33
|
|
5.45
|
13.33
|
221
|
住房保障支出
|
155.25
|
143.79
|
143.79
|
|
-11.46
|
-7.38%
|
22102
|
住房改革支出
|
155.25
|
143.79
|
143.79
|
|
-11.46
|
-7.38%
|
2210201
|
住房公积金
|
92.66
|
93.28
|
93.28
|
|
0.62
|
0.67%
|
2210203
|
购房补贴
|
62.59
|
50.51
|
50.51
|
|
-12.08
|
-19.30%
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
2049.50
|
1601.59
|
447.91
|
301
|
一、工资福利支出
|
1577.32
|
1577.32
|
|
30101
|
基本工资
|
400.28
|
400.28
|
|
30102
|
津贴补贴
|
508.55
|
508.55
|
|
30103
|
奖金
|
218.96
|
218.96
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
161.28
|
161.28
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
64.51
|
64.51
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
46.33
|
46.33
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.98
|
9.98
|
|
30113
|
住房公积金
|
93.28
|
93.28
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
74.15
|
74.15
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
436.91
|
|
436.91
|
30201
|
办公费
|
51.22
|
|
51.22
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
30206
|
电费
|
10.00
|
|
10.00
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
24.96
|
|
24.96
|
30209
|
物业管理费
|
72.52
|
|
72.52
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
|
10.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
5.00
|
|
5.00
|
30213
|
维修(护)费
|
50.00
|
|
50.00
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
31.32
|
|
31.32
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
3.00
|
|
3.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
53.34
|
|
53.34
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
9.26
|
|
9.26
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
89.42
|
|
89.42
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
22.34
|
|
22.34
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
24.27
|
24.27
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
15.00
|
15.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.17
|
1.17
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
8.10
|
8.10
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
11.00
|
|
11.00
|
31002
|
办公设备购置
|
7.00
|
|
7.00
|
31003
|
专用设备购置
|
4.00
|
|
4.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数
|
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
42.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
2.00
|
34.24
|
0.00
|
33.94
|
0.00
|
33.94
|
0.30
|
46.00
|
5.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年执行数(决算数)
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位不涉及此项内容,因此是空表。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款预算收入
|
2669.50
|
一、行政支出
|
2669.50
|
(1)一般公共预算财政拨款收入
|
2669.50
|
其中:财政拨款支出
|
2669.50
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)
|
|
其中:财政拨款支出
|
|
教育收费
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
本年收入合计
|
2669.50
|
本年支出合计
|
2669.50
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
(1)财政拨款结转
|
|
(1)财政拨款结转
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(2)非财政拨款结转
|
|
(2)财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
十一、上年结余
|
|
(3)非财政拨款结转
|
|
(1)财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(4)非财政拨款结余
|
|
(2)非财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
(5)专用结余
|
|
(3)专用结余
|
|
(6)经营结余
|
|
(4)经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2669.50
|
支出总计
|
2669.50
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中:
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
|
教育收费
|
2669.50
|
2669.50
|
2669.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计
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行政支出
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事业支出
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经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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投资支出
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债务还本支出
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其他支出
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2669.50
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2669.50
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宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年财政拨款收入预算2669.50万元,其中:本年收入2669.50万元,包括一般公共预算拨款2669.50万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2669.50万元,包括:一般公共服务支出2229.15万元、社会保障和就业支出185.72万元、 卫生健康支出110.84万元、住房保障支出143.79万元。
二、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出2049.50万元,其中:本年收入安排支出2049.50万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少214.58万元,下降9.48%。
人员经费1601.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金和购房补贴;
公用经费447.91万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出620.00万元,其中:本年收入安排支出620.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算620.00万元,比2018年执行数(决算数)减少87.19万元,下降12.33 %。主要用于日常办案及购置装备支出。
三、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为46.00万元,其中:因公出国(境)费5.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费40.00 万元,公务接待费1.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4.00万元,其中:因公出国(境)费增加5.00万元,主要原因是2019年自治区高级人民法院将统一安排院领导出国考察;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少1万元,主要原因是严格执行“八项规定”。
四、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此不做相关的填列和说明。
五、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年收入总预算2669.50万元,其中:本年收入2669.50万元,上年结转结余0万元;支出总预算2669.50万元,其中:本年支出2669.50万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2669.50万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0 万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出2669.50万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算447.91万元,比2018年预算减少22.74 万元,下降4.83%。主要原因是:2019年机关运行维护费中公用经费按实有人数拨付,而2018年按编制人数拨付。
(二)政府采购情况
2019年,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院政府采购预算135万元,其中:政府采购货物预算135万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋9008.38平方米,价值1088.78万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值269.29万元;办公家具价值193.69万元;其他资产价值1902.98万元。
(四)预算绩效情况
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院高度重视预算绩效评价与管理工作,积极建立健全预算绩效评价与管理体系,不断提高财政资金使用效益。同时对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,将绩效理念融入预算支出全过程,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化预算资金支出结构,切实提高预算管理水平。
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2019年部门预算——名词解释
一、全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。
二、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
三、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。