2017年度石嘴山市大武口区人民法院部门决算

2017年度

石嘴山市大武口区人民法院部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区人民法院成语、立于1973年7月18日，管辖大武口区一审刑事、民商事、执行案件，还集中管辖全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区、惠农区的行政案件。

　二、机构设置

石嘴山市大武口区人民法院除人民法院本级预算外，无附属二级预算单位预算。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28314599.38	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	26109825.10
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	800800.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1521464.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	854071.84
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1263521.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	29115399.38	本年支出合计	51	29748882.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	10145277.96	年末结转和结余	53	9511795.20
总计	27	39260677.34	总计	54	39260677.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29115399.38	28314599.38					800800.00
204			公共安全支出	25476342.34	24675542.34					800800.00
20405			法院	25476342.34	24675542.34					800800.00
2040501			行政运行	17010442.34	16799642.34					210800.00
2040502			一般行政管理事务	3090000.00	2500000.00					590000.00
2040504			案件审判	5375900.00	5375900.00
208			社会保障和就业支出	1521464.20	1521464.20
20805			行政事业单位离退休	1521464.20	1521464.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	141249.00	141249.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1380215.20	1380215.20
210			医疗卫生与计划生育支出	854071.84	854071.84
21011			行政事业单位医疗	854071.84	854071.84
2101101			行政单位医疗	568722.56	568722.56
2101103			公务员医疗补助	285349.28	285349.28
221			住房保障支出	1263521.00	1263521.00
22102			住房改革支出	1263521.00	1263521.00
2210201			住房公积金	926557.00	926557.00
2210203			购房补贴	336964.00	336964.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29748882.14	21601978.83	8146903.31
204			公共安全支出	26109825.10	18001436.79	8108388.31
20405			法院	26109825.10	18001436.79	8108,88.31
2040501			行政运行	18001436.79	18001436.79	0.00
2040502			一般行政管理事务	1986419.62	0.00	1986419.62
2040504			案件审判	4854240.69	0.00	4854240.69
2040506			两庭建设	1267728.00	0.00	1267728.00
208			社会保障和就业支出	1521464.20	1521464.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	1521464.20	1521464.20	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	141249.00	141249.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1380215.20	1380215.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	854071.84	815556.84	38515.00
21011			行政事业单位医疗	854071.84	815556.84	38515.00
2101101			行政单位医疗	568722.56	568722.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	285349.28	246834.28	38515.00
221			住房保障支出	1263521.00	1263521.00	0.00
22102			住房改革支出	1263521.00	1263521.00	0.00
2210201			住房公积金	926557.00	926557.00	0.00
2210203			购房补贴	336964.00	336964.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28314599.38	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	25563051.10	25563051.10
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1521464.20	1521464.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	854071.84	854071.84
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1263521.00	1263521.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	28314599.38	本年支出合计	52	29202108.14	29202108.14
年初财政拨款结转和结余	25	10134361.85	年末财政拨款结转和结余	53	9246853.09	9246853.09
一、一般公共预算财政拨款	26	10134361.85		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	38488961.23	合计	56	38448961.23	38448961.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	29202108.14	21403498.83	7798609.31
204			公共安全支出	25563051.10	17802956.79	7760094.31
20405			法院	25563051.10	17802956.79	7,760,094.31
2040501			行政运行	17802956.79	17802956.79	0.00
2040502			一般行政管理事务	1638125.62	0.00	1638125.62
2040504			案件审判	4854240.69	0.00	4854240.69
2040506			两庭建设	1267728.00	0.00	1267728.00
208			社会保障和就业支出	1521464.20	1521464.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	1521464.20	1521464.20	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	141249.00	141249.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1380215.20	1380215.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	854071.84	815556.84	38515.00
21011			行政事业单位医疗	85,071.84	815556.84	38515.00
2101101			行政单位医疗	568722.56	568722.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	285349.28	246834.28	38515.00
221			住房保障支出	1263521.00	1263521.00	0.00
22102			住房改革支出	1263521.00	1263521.00	0.00
2210201			住房公积金	926557.00	926557.00	0.00
2210203			购房补贴	336964.00	336964.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：石嘴山市大武口区人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	15107241.22	302	商品和服务支出	3957111.16	310	其他资本性支出		188240.00
30101	基本工资	3845582.00 3845582.00	30201	办公费	368071.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3730699.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		184208.00
30103	奖金	1882215.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		4032.00
30104	其他社会保障缴费	824604.55	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1380215.20	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	209906.67	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	3443925.47	30209	物业管理费	279000.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2150906.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	141249.00	30213	维修(护)费	691935.54	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	11300.00	30216.	培训费	158532.54	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	19922.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	97795.16	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	46995.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	15000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	308078.24	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	934530.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	145000	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	336954.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	603568.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	852210.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	877459.91
人员经费合计		17258147.67	公用经费合计						4145351.16
合计		21403498.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：大武口区法院											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
600000	0	0	0	540000	60000	361403.89	0	341481.89	0	341,481.89		19922.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：大武口区法院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
0			0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表注：我院2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计29115399.38元，支出总计29748882.14元。与2016年相比，收入总计增加2074682.78元，增长7.67%，主要原因是司法改革后，增加人民法院干警绩效工资；支出总计增加3784291.81元，增长14.57%，主要原因是司法改革后增加人民法院干警绩效工资，编制预算方式改革

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计29115399.38元，其中：财政拨款收入 28314599.38元，占97.25%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入800800元，占2.75%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计29748882.14元，其中：基本支出21601978.83元，占72.61%；项目支出8146903.31元，占27.39%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计28314599.38元，支出总计29202108.14元。与2016年相比，财政拨款收入合计增加1646291.38元，增长6.17%，主要原因是人民法院增加绩效工资；支出总计增加3629558.41元，增长（下降）14.19%，主要原因是人民法院增加绩效工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29202108.14元，占本年支出合计的98.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1646291.38元，增长6.17%，主要原因是司法改革后，人民法院增加绩效工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出29202108.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出25563051.10元，占87.54%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1521464.20元，占5.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出854071.84元，占2.92%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1263521元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24925300元，支出决算为29202108.14元，完成年初预算的117.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中拨付绩效工资；二是年中拨付第二批中央政法转移专项资金和地方政法配套资金；三是年中追加新招公务员住房公积金。其中（按支出功能分类说明）：1.公共安全（类）支出增加5050851.1元；2.住房保障（类）支出增加82321元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29202108.14元，其中：人员经费17258147,67元，公用经费4145351.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15107241.22元，较2017年度年初预算数增加1756641.22元，增长13.16%，主要原因是增加人民法院干警绩效工资支出；较2016年决算数增加3096810.82元，增长25.78%。

2.商品和服务支出3957111.16元，较2017年度年初预算减少345788.84元，降低8.04%，主要原因是培训费、物业管理费等专项费用未使用完；较2016年决算数增加3206158.74元，增长426.95%。

3.对个人和家庭的补助2150906.45元，较2017年度年初预算数增加（减少）315006.45元，增长17.16%，主要原因是增加退休人员民族团结奖和追加新招公务员住房公积金等；较2016年决算数减少924150.05元，降低30.05%。

4.其他资本性支出188240元，较2017年度年初预算数增加128240元，增长213.73%，主要原因是办公设备购置增加；较2016年决算数增加170980元，增长990.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为420000元，支出决算为361403.89元，完成预算的60.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为341481.89元，完成预算的56.91%；公务接待费支出决算为19922元，完成预算的3.32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后降低车辆运行费和减少公务招待次数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少116994.46元，下降24.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少114172.46元，下降25.06%；公务接待费支出决算减少2822元，下降12.41%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2016年8月公车改革后，车辆减少及降低车辆运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”减少公务招待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决341481.89元，占94.49%；公务接待费支出决算19922元，占5.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出341481.89元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出341481.89元，主要用于汽油费、车辆保险和车辆修理费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执法执勤车）保有量为13辆。

3.公务接待费支出19922元。其中：国内接待费支出19922元，主要用于平常公务招待费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次43个，国内公务接待人次487人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出4145351.16元，比2016年增加3377138.74元，增长439.61%。主要原因是：一是编制2017年预算时将法院人均20000元经费编入行政运行，而之前其中12000元则编入项目预算；二是增加培训费、物业管理费等专项费用。

（二）政府采购情况说明

2017年，石嘴山市大武口区人民法院政府采购预算2709600元，支出决算总额2134688元，完成年初预算的78.78%。其中：政府采购货物预算1699600元，支出决算总额1255688元，完成年初预算的73.88%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1010000元，支出决算总额879000元，完成年初预算的87.03%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积7365.50平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤车）13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市大武口区人民法院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金537.59万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市大武口区人民法院今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

1、一般公共预算：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使，保障国家安全等方面的收支预算。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。